議案等の詳細情報
議案第19号 令和５年度蕨市一般会計予算
- 提出日
- 令和5年2月17日
- 議案番号
- 議案第19号
- 議決年月日
- 令和5年3月23日
- 議決結果
- 原案可決
提案理由
議案第１９号「令和５年度蕨市一般会計予算」は、前年度比1億8千万円減の、総額277億円といたしました。
歳出よりご説明申し上げます。
第１款議会費は、会議のオンライン化や配布文書のデータ化による事務の効率化などを図るため、タブレット端末及び議会文書管理システムなどを新たに導入する費用のほか、議会運営に要する人件費や物件費など、2億4,086万3千円を計上いたしました。
第２款総務費は、市役所新庁舎建設事業費をはじめ、新庁舎開庁にあわせて公衆無線ＬＡＮの整備費用や税務証明発行手数料に電子決済を導入する費用、証明書自動交付機を設置する費用、外国人受入環境の整備費用などのほか、新たな将来ビジョンを策定する費用や県議会議員、市長、市議会議員、県知事選挙費など35億9,518万2千円を計上いたしました。
第３款民生費は、障害者や高齢者、児童等への福祉施策、生活保護費などのほか、国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療の特別会計繰出金をあわせて127億8,492万5千円を計上いたしました。高齢者福祉施策では、民間事業者による緊急通報サービス事業を開始する費用や第９期高齢者福祉計画等を策定する費用などを計上し、児童福祉施策では、新庁舎開庁にあわせて、「子ども家庭総合支援拠点」と「子育て世代包括支援センター」の機能を維持した上で一体的に相談支援を行う「こども家庭センター」を新たに設置する費用や今年４月１日以降に生まれた新生児１人あたり５千円を給付する費用を計上いたしました。
このほか、行政や関係機関と住民が一体となって支え合うことができる地域の仕組みをつくるための地域福祉計画や第７期障害福祉計画などを策定する費用を計上いたしました。
第４款衛生費は、伴走型相談支援と経済的支援を実施する出産・子育て応援事業費をはじめ、ごみ出しが困難な高齢者世帯等を対象に、安否確認も兼ねた戸別のごみ収集を実施する費用などを新たに計上するほか、現在の１歳児相談から１０か月児健康診査へ移行する費用や第３次わらび健康アップ計画を策定する費用、第３次環境基本計画の策定に伴い、地球温暖化対策設備等の設置に対する補助の対象や金額を見直し増額計上するなど、25億3,357万9千円を計上しております。
第５款労働費は、勤労青少年ホームの管理運営経費や勤労者住宅資金融資預託金など788万6千円を、第６款農林水産業費は、農業委員会の運営経費のほか、わらびりんごの更なる進展に向けた補助金など、871万9千円を計上しております。
第７款商工費は、観光事業や中小企業支援策など、2億9,883万4千円を計上いたしました。商工業活性化支援では、企業診断の実施後に店舗改装等を実施した事業者に対する補助金を新たに計上するほか、「さよなら私のクラマー」と連携したアニメツーリズムを推進するため、コラボ商品の開発やＷＥリーグ応援ツアーの実施などの女子サッカーを応援する事業費、蕨駅開業１３０周年記念事業への補助金などを計上いたしました。
第８款土木費は、道路・公園等の維持管理や、錦町土地区画整理事業及び公共用地先行取得事業の特別会計繰出金などの都市基盤整備に、30億8,079万5千円を計上しております。道路・橋りょう整備では、老朽化の著しい路線に対する集中的な措置として、舗装道等補修工事費や環境整備費用を増額計上するほか、橋りょう長寿命化に向けた改修工事費、及び設計費用を計上いたしました。都市計画事業では、蕨駅西口地区市街地再開発事業に対する組合への補助金、中央第一地区まちづくり事業の費用などを計上しております。公園関連では、大荒田交通公園施設改修工事費やどんぐり公園トイレ設置工事費を計上するほか、大木化や老木化の進む公園内樹木、及び街路樹に対する集中的な措置として、樹木剪定費用を増額計上しております。
第９款消防費は、消防署及び消防団の運営経費をはじめ、消防施設の整備や災害対策用備品並びに備蓄品経費など、9億5,224万2千円を計上いたしました。
消防施設の整備では、災害発生時の被害情報や避難所情報などを収集・一元管理するため、防災情報システムを導入する費用や移動系防災行政無線からデジタルＭＣＡ(エムシーエー)無線への更新費用、蕨指令１から災害救助用資機材搬送車への更新費用、消防団第３分団の消防ポンプ車更新費用、地域防災計画の改定費用などを計上しております。
第１０款教育費は、24億7,948万9千円を計上いたしました。学校施設の整備では、小学校体育館への空調設備設置工事において、西小学校、中央東小学校、塚越小学校の設計費用及び、東小学校と南小学校への設置工事費を計上するとともに、第二中学校、西小学校、塚越小学校、中央小学校のトイレ改修工事費、第二中学校の屋上防水及び外壁改修工事設計費用などを計上しております。
このほか、昨今の猛暑に対する安全確保や老朽化が進むプールの更新費に鑑み、西小学校において、水泳指導を民間事業者へ委託する費用や全児童・生徒の学習用端末にデジタルドリルを導入する費用、女子サッカー応援の取り組みとして、女子児童を対象にサッカー教室を開催する費用などを新たに計上いたしました。
第１１款公債費は、15億8,891万3千円を計上し、第１２款諸支出金は、土地開発公社への補助金や地方公共団体金融機構納付金など、第１３款は予備費の計上であります。
このほか、蕨市新型コロナ・物価高騰緊急対策第８弾として、第２款総務費では、ポスト・コロナの地域活動への支援として、町会活動の再開支援やデジタル化に係る経費、第４款衛生費では、水道基本料金４カ月分の無料化を実施するための水道事業会計補助金、第３款民生費と第１０款教育費では、幼稚園や蕨市立以外の保育園、小中学校に通う市内在住の子どもの給食費について、４ヵ月相当額を助成する経費、第７款商工費では、スマホ決済を活用する地域 活性化・消費者応援事業第４弾に係る経費を計上しております。
次に、歳入について、ご説明申し上げます。
第１款市税は、新型コロナウイルス感染症の影響が続くものの、物価上昇等に伴う給与の増や経済活動の状況などを勘案し、個人市民税は、前年度比約6,900万円の増、法人市民税は、前年度比約9,900万円の増、固定資産税及び都市計画税では、新築家屋数の増などにより前年度比約1億5,600万円の増とした一方、市たばこ税では、喫煙率の低下などにより前年度比3千万円の減と見込み、市税全体では前年度比3億円増の、117億5千万円を計上いたしました。
第２款地方譲与税から第９款地方特例交付金は、交付実績を勘案し、それぞれ見込んでおります。
第１０款地方交付税は、交付実績や国の「地方財政対策」、臨時財政対策債発行額などを勘案し、普通交付税と特別交付税を合わせて、前年度比2億7千万円増の18億7千万円を計上いたしました。
第１１款交通安全対策特別交付金は、交付実績を勘案し、800万円、第１２款分担金及び負担金は、保育園や留守家庭児童指導室の保育料など収入実績を勘案し、2億257万7千円、第１３款使用料及び手数料は、市営住宅使用料や自転車等駐車場登録手数料など、3億1,744万7千円をそれぞれ計上いたしました。
第１４款国庫支出金は、54億5,091万3千円を計上し、保健衛生や福祉サービス事業に係る負担金・補助金、社会資本整備総合交付金などを計上しております。
第１５款県支出金は、18億4,352万円を計上し、福祉サービス事業などに係る負担金・補助金、県税徴収に係る委託金のほか、出産・子育て応援事業補助金や新たな子育て家庭の基盤整備支援事業費補助金、県議会議員及び県知事の選挙に係る委託金などを計上しております。
第１６款財産収入は、西口有料駐車場などの土地賃貸料や駅前民間保育園などの建物賃貸料など、7,541万6千円、第１７款寄附金は、ふるさとわらび応援基金寄附金の収入実績を勘案し、1,100万円をそれぞれ計上しております。
第１８款繰入金は21億9,186万5千円を計上し、うち財政調整基金より12億2,818万9千円、公共施設改修基金より2億9千万円、市庁舎整備基金より6億4,567万6千円を計上しております。
第１９款繰越金は、前年同額の1億5千万円を計上し、第２０款諸収入は、戸田ボートレース事業収入を前年同額の2億5千万円計上したほか、保育園給食費及び学校給食費では、蕨市新型コロナ・物価高騰緊急対策第８弾として、蕨市立の保育園、小中学校に通う市内在住の子どもの給食費４ヵ月無償化分を減額しており、総額で6億8,836万2千円を計上いたしました。
第２１款市債は、新庁舎整備事業に4億8,590万円、臨時財政対策債を1億9千万円と見込むなど、総額で11億5,490万円を計上しております。
また、第２条の地方債の借り入れ条件の設定、第３条では一時借入金の最高額の設定、第４条では歳出予算の流用について、それぞれの条文のとおり定めるものであります。
郵便番号: 335-8501 蕨市中央5-14-15
電話：048-433-7733(直通) ファクシミリ：048-432-7991 メールアドレス：gikai@city.warabi.saitama.jp